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Contador com sólida formação acadêmica e ampla experiência nas áreas Contábil, Fiscal e Tributária. Possui mais de 23 anos de atuação em empresas privadas e escritórios de contabilidade, com forte perfil técnico e de liderança.

Formações Acadêmicas: MBA em Gestão Financeira: Controladoria, Auditoria e Compliance – FGV; MBA em Agronegócio – ESALQ/USP; MBA em Gestão Tributária – FUNDACE/USP e Graduado em Ciências - MOURA LACERDA.

Atua como Gestor Financeiro e Contábil em empresa privada, liderando processos de planejamento financeiro, conformidade contábil e gestão tributária. Sócio-fundador do escritório C5A Assessoria Empresarial, atuando na consultoria contábil e fiscal para empresas de diversos segmentos. Docente em cursos de graduação nas áreas de Ciências Contábeis, com foco em disciplinas fiscais e tributárias. Palestrante em eventos e treinamentos corporativos, abordando temas como legislação tributária, planejamento fiscal e compliance.

Capacitar as equipes de Compras, Vendas, Orçamentos e Gestão Comercial para compreender os impactos tributários na formação de preços, margens, rentabilidade e tomada de decisão, considerando tanto o sistema tributário atual quanto o modelo introduzido pela Reforma Tributária do Consumo.

Profissionais de compras; vendas e comercial; almoxarifado e logística; administrativo/operacional; orçamentos; engenharia e planejamento e demais interessados em tributação aplicada ao dia a dia empresarial.

Parte I – Fundamentos da Tributação
1.1 Estrutura do Sistema Tributário Nacional
Tributos federais, estaduais e municipais
Competência tributária
Tributos incidentes sobre consumo

1.2 Conceitos Essenciais
Cumulatividade x não cumulatividade
Operações internas, interestaduais e de importação
Conceito de mercadoria, serviço e industrialização
Tributos recuperáveis e não recuperáveis

1.3 Impactos Tributários na Cadeia de Suprimentos
Impacto dos tributos nas compras
Impacto dos tributos nas vendas
Efeitos na margem de contribuição
Reflexos no fluxo de caixa

1.4 Tributação Aplicada às Decisões Comerciais
Formação de preços
Mark-up tributário
Margem bruta x margem líquida
Escolha de fornecedores
Avaliação econômica das operações

Parte II – ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
2.1 Fato Gerador
2.2 Contribuinte
2.3 Benefícios Fiscais
Isenção
Redução de Base de Cálculo
Incentivos fiscais

2.4 Alíquotas
Internas
Interestaduais
Importação

2.5 Base de Cálculo
2.6 Substituição Tributária (ST)
Conceito
Impactos financeiros
Impactos comerciais

2.7 Diferimento
2.8 Direito ao Crédito
Créditos sobre mercadorias para revenda
Créditos de insumos
Créditos de ativo imobilizado (CIAP)
Créditos em operações com frete

2.9 Diferencial de Alíquotas (DIFAL)

2.10 Impactos do ICMS nas Operações Comerciais
Compras internas e interestaduais
Vendas interestaduais
Venda para consumidor final
Operações sujeitas à ST
Impacto na formação de preços

Parte III – IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

3.1 Fato Gerador
3.2 Contribuinte
3.3 Isenção e Imunidade
3.4 Alíquotas e TIPI
3.5 Direito ao Crédito

3.6 IPI na Formação de Custos e Preços
IPI recuperável
IPI não recuperável
Compra para revenda
Compra para industrialização
Compra para uso e consumo
Compra para ativo imobilizado

Parte IV – ISS (Imposto Sobre Serviços)

4.1 Fato Gerador
4.2 Contribuinte
4.3 Alíquotas e Local de Incidência
4.4 Retenção do ISS
4.5 Contratos Mistos (Serviço + Material)

4.6 Aspectos Comerciais e Operacionais do ISS
Contratação de prestadores
Serviços intermunicipais
Impactos nos custos de contratação
Composição do preço de venda dos serviços

Parte V – PIS e COFINS

5.1 Regime Cumulativo
5.2 Regime Não Cumulativo

5.3 Créditos de PIS e COFINS
Conceito de insumo
Essencialidade e relevância
Energia elétrica
Fretes
Armazenagem
Aluguéis e demais créditos permitidos

5.4 PIS/COFINS na Importação
5.5 Tratamento de Bonificações, Descontos e Devoluções

5.6 Créditos de PIS/COFINS na Prática
Compra para revenda
Compra para industrialização
Compra para consumo
Fretes e armazenagem

Parte VI – Simples Nacional

6.1 Aspectos Gerais
6.2 Tributação das Compras e Vendas
6.3 Créditos para Adquirentes
6.4 Compras de Empresas Optantes pelo Simples Nacional
6.5 Impactos Comerciais e Competitivos
6.6 Relação com a Reforma Tributária

Parte VII – Reforma Tributária (IBS, CBS e Imposto Seletivo)

7.1 Estrutura do Novo Modelo Tributário
IBS
CBS
Imposto Seletivo (IS)

7.2 Princípios da Não Cumulatividade Plena

7.3 Crédito Financeiro Amplo
Conceito
Diferenças em relação ao sistema atual

7.4 Regimes Diferenciados e Específicos
7.5 Impactos Operacionais nas Compras e Vendas
Compras
Vendas
Importações
Exportações

7.6 Tratamento de Operações Específicas
Devoluções
Bonificações
Brindes
Transferências
Descontos comerciais e financeiros

7.7 Formação de Preços no Novo Sistema
Mudanças no custo tributário
Impacto na margem operacional
Estratégias de precificação

7.8 Transição entre os Regimes
Cronograma da reforma
Convivência entre tributos atuais e IBS/CBS
Preparação das áreas de compras e vendas

7.09 Novos Documentos Fiscais da Reforma Tributária
Nota de Débito
Nota de Crédito
Eventos fiscais relacionados ao IBS e CBS

Parte VIII – Simulações Práticas e Estudos de Caso

8.1 Compra para Revenda
8.2 Compra para Industrialização
8.3 Compra para Consumo
8.4 Compra para Ativo Imobilizado
8.5 Compras de Empresas do Simples Nacional
8.6 Importações de Mercadorias
8.7 Formação de Preço de Venda
Mark-up
Margem de contribuição
Lucro desejado
 

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